一、基本情况

（一）单位主要工作职责：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）人员情况：巴州政协为行政机关，核定编制数为39人，其中：行政编制26人、事业编制13人；现实有人员101人，其中：在职人员52人，离休人员5人，退休人员44人，其他人员3人（劳务派遣）。

    二、收支预算总体情况

2016年预算收入总计15123051元，其中：经费拨款补助收入15123051元。

相应安排支出15123051元，其中：一般公共服务10092317元，教育32737元，社会保障和就业3764850元，医疗卫生732854元，住房保障支出500293元。

    三、预算支出主要内容

（一）基本支出12703051元，其中：

1、工资福利支出6913735元，主要用于人员工资福利支出；

2、商品和服务支出1382453元，主要用于日常公用支出，公务用车运行维护费750000元、公务接待费27649元。

3、对个人和家庭的补助支出4406863元，主要用于单位离退休人员工资支出。

（二）项目支出2420000元，其中财政拨款：2420000元：

1、《巴州政协年志》、《会刊出版》、办公设备购置费等：638100元；

2、巴州政协会议费：780000元；

3、巴州政协委员视察费：851900元；

4、参政议政费：150000元。

    四、“三公”经费预算情况

       2016年，三公经费支出预算总额777649元。（其中：公务车辆运行费：750000元；公务接待费：27649元）

 政协巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

                                 二〇一六年三月九日