巴州政协2017年部门预算公开说明

一、基本情况
（一）单位主要工作职责：政治协商、民主监督、参政议政。
（二）人员情况：我单位属行政机关，核定编制数为39人，其中：行政编制26人、事业编制13人；截止2016年年末实有人员103人，其中：在职52人，离休5人，退休46人。
二、收支预算总体情况
2017年收入总计13,315,408元，其中：经费拨款补助收入13,315,408元；
财相应安排支出13,315,408元，其中：一般公共服务9,949,510元，教育支出34,736元，社会保障和就业支出2,018,956元，医疗卫生与计划生育支出786,692元，住房保障支出525,514元.
三、预算支出主要内容
（一）基本支出11,001,408元，其中：
1、工资福利支出8,240,467元，主要用于人员工资福利支出；
2、商品和服务支出1,389,655元，主要用于日常公用支出，(其中：公务用车运行维护费750,000元、公务接待费27,248元)
3、对个人和家庭的补助支出1,371,286元，主要用于单位离退休人员工资支出。
（二）项目支出2,314,000元，其中：
1、一般行政管理实务 473,430元;主要用于政协各委员会视察调研以及政协办公设备采购、政协文史资料的出版和印刷等。
2、政协会议 820,000元;主要用于政协十二届一次全委会、政协常委会、迎新年茶话会等各类会议支出。
3、委员视察 870,570元;主要用于政协委员活动支出和政协领导、干部职工培训以及政协视察调研差费、各项业务经费开支。
4、参政议政150,000,主要用于界别委员活动支出。
四、“三公”经费预算情况
2017年，三公经费支出预算总额777,248元，其中：公务车辆运行费750,000元；公务接待费预算27,248元，接待人数48人。
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                                                                                           政协巴音郭楞蒙古自治州委员会
                                                                                                       2017年3月2日